| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2112020 |
| Číslo faktúry: | FD /0209/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | ARDOS AZ a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | projekt - ROSEMAN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47332,37 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.06.2011 |
| Dátum splatnosti: | 23.06.2011 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2011 |
| Súbor: | 209.PDF |
| Zverejnené: | 17.06.2011 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 03:19.
